门窗厂仓库管理制度及流程_门窗厂仓库管理制度

2024-12-09 15:25:32

1.生产工厂仓库安全制度

2.仓库5s管理制度

3.需一份仓库管理制度,小公司用.要完整点的.

仓库管理制度简介\x0d\　　一、目的\x0d\\x0d\　　通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。\x0d\\x0d\　　二、范围\x0d\\x0d\　　仓库工作人员\x0d\\x0d\　　三、职责\x0d\\x0d\　　仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；\x0d\　　仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作；\x0d\　　购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作；\x0d\　　仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定；\x0d\\x0d\　　四、验收及保管\x0d\\x0d\　　1 物资的验收入库仓库管理制度\x0d\　　1.1 物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。\x0d\　　1.2 对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，购人员持一联做请款报销凭证。\x0d\　　1.3 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。\x0d\　　a）未经总经理或部门主管批准的购。\x0d\　　b）与合同或请购单不相符的购物资。\x0d\　　c）与要求不符合的购物资。\x0d\　　1.4 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。\x0d\　　2 物资保管仓库管理制度\x0d\　　2.1 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。\x0d\　　a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。\x0d\　　b）三清：材料清、数量清、规格标识清。\x0d\　　c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。\x0d\　　2.2 库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正\x0d\　　2.3 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。\x0d\　　3 物资的领发仓库管理制度\x0d\　　3.1 库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。\x0d\　　3.2 库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。\x0d\　　3.3 领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交购人员及时购。\x0d\　　3.4 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。\x0d\　　3.5 以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。\x0d\　　4 物资退库仓库管理制度\x0d\　　4.1 由于生产更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。\x0d\　　4.2 废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。\x0d\\x0d\　　五、规定\x0d\\x0d\　　1 仓储管理规定\x0d\　　1.1 物料收货及入库\x0d\　　1.1.1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“收货确认单”的流程进行作业。\x0d\　　1.1.2 购将“送货”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。\x0d\　　1.1.3 收货时需要求购人员给到“送货单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止，并填写入库单。仓库人员负追查和保管单据的责任。\x0d\　　1.1.4　所有产品入库确认必须仓库人员和购共同确认。新产品尤其需要共同确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述，以避免出错。\x0d\　　1.1.5 仓库与购共同确认入库单物料数量时，如发现如送货总单上的数量不符，应找相应购签字确认，由购联络处理数量问题。\x0d\　　1.1.6 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。\x0d\　　1.1.7 原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数，进行“入库单”入库信息的统计，点数入库。\x0d\　　1.1.8 生产技术部测试借料必须登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是购的最近入库物料还是库存物料，以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认，且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。\x0d\　　1.1.9 仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。（有借料的需要见到产品借用单据，测试坏的需要补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“退货厂通知单”扣除等同入库数量）。\x0d\　　1.1.10 入库物料需要摆放至指定储位。\x0d\　　1.1.11 “收货确认单”需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记再给到仓库主管签字后才能给到购。\x0d\　　1.2 物料出库（出库领料）\x0d\　　1.2.1 需严格按照“物料领用表”来发物料，并填写“出库单”“借用单”进行作业。\x0d\　　1.2.2 包装组给到的出库单无特殊原因当天必须全部完成取货、包装。\x0d\　　1.2.3 取货时注意不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在出货组指定位置。\x0d\　　1.2.4 “出库单”发完货后需要及时将物料给到使用部门，并要求其签名确认。\x0d\　　1.2.5 内部领料需要部门主管签字，部门经理签字方可发货。\x0d\　　1.3 工具借用\x0d\　　1.3.1需严格按照“工具领用表”来发工具，并填写 “借用单”进行作业。\x0d\　　1.3.2 “借用单”上特别需要注明工具产品名称及规格，以便于后续识别进行工具入库作业。\x0d\　　1.4 工具归还\x0d\　　1.4.1 已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，直到归还工具或开具相关单据作归还手续。\x0d\\x0d\　　1.4.2工具归还时仓库办理人均需要签名确认，借用人未签名的不予办理借用。\x0d\　　1.5 物料及工具报废\x0d\　　1.5.1需按照“工具及材料报废比表”进行作业。\x0d\　　1.5.2 发现库存物料及工具不良时需要及时处理或报告上级处理。\x0d\　　1.5.3 需要严格区分开库存物料报废部分、购入库来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。\x0d\　　1.6 退货物料处理\x0d\　　1.6.1需按照有关“退货通知单“的进行作业。\x0d\　　1.6.2 购来料不良物料需要及时给购部门处理并要求其签字，可以暂放仓库。\x0d\　　1.6.3 不良物料不允许给购办理借料以充不良数量。\x0d\　　1.7 仓库卫生、安全管理\x0d\　　1.7.1 每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。\x0d\　　1.7.2 卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。\x0d\　　1.7.3 部门将根据工作结果进行评分，作为奖金的依据。\x0d\　　1.7.4 考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。\x0d\　　1.7.5 安全\x0d\　　1.7.5.1 每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库十二防”安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。\x0d\　　1.7.5.2 门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。\x0d\　　1.7.5.3 仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。\x0d\　　1.7.5.4 高空作业需要使用作业车，并注意安全。\x0d\　　1.7.5.5 保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。\x0d\　　1.8 物料管理（异常处理及呆滞物料处理）\x0d\　　1.8.1 物料品质维护：在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循仓库“十二防”安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理。\x0d\　　1.8.2 发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。\x0d\　　1.8.3 每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别管理。\x0d\　　1.8.4 保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。\x0d\　　1.9 单据、卡、帐务管理\x0d\　　1.9.1 仓库所有单据的登帐方式和要求当天按时完成。\x0d\　　1.9.2 需要给到财务的单据电子档和手工单据一起给到财务。\x0d\　　1.9.3每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。\x0d\　　1.9.4 仓库对贵重物料卡帐登记，由指定人员管理。\x0d\　　1.10 盘点管理\x0d\　　1.10.1 盘点时作业人员根据“盘点内部安排”文件进行相关作业。\x0d\　　1.10.2 盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。\x0d\　　1.10.3 盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。\x0d\　　1.10.5 盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。\x0d\　　1.11 帐物不符处理\x0d\　　1.11.1 库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。\x0d\　　2 包装管理规定\x0d\　　2.1 仓库管理员根据出库单上数据取货、发货并确认。包装前由仓库协调员及使用部门相关人员再次检查确认。\x0d\　　2.1.1 无特殊情况当天的使用数据必须当天生成出库单给到仓库管理员安排取货并发货\x0d\　　2.2 包装前物料确认\x0d\　　2.2.1 使用部门相关负责人需要按要求在物料进行包装前检查物料是否有取货错误及其他错误并确认签字方可出库。\x0d\　　2.2.2 有取货错误的根据工作繁忙的程度需要查核取货错误的原因和责任人。\x0d\　　3 仓库工作作风及态度\x0d\　　3.1 仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。\x0d\　　3.2 仓库工作人员倡导细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。\x0d\　　4 其他\x0d\　　4.1 下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。\x0d\　　4.2 仓库每日根据“仓库工作品质统计表”对各组进行评比并进行工作指导和总结。\x0d\　　4.2 上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。\x0d\\x0d\　　4.3 需要严格遵守公司的各项管理规定。\x0d\　　4.4仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。\x0d\　　4.5对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。\x0d\　　4.6 仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。\x0d\　　5 奖惩规定\x0d\　　5.1 工作评估\x0d\　　5.1.1 部门将定期根据“绩效考核表”对员工的表现和业绩进行评估，以便于：肯定员工的工作成果，鼓励员工继续为公司作出更大的贡献；\x0d\　　5.1.1.2 检查工作表现是否符合岗位的要求；\x0d\　　5.1.1.3 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；\x0d\　　5.1.1.4工作评估将以一定方式与员工沟通，以鼓励员工与管理人员之间就工作的要求和工作成绩进行讨论和交流，以提高工作效率；\x0d\　　5.1.1.5创造互相理解的气氛，以鼓励员工团结一心地工作，以实现公司的经营宗旨及经营目标。\x0d\　　5.1.2 对未达到工作表现要求的员工，公司将视该员工不能正常工作，并对其提供进一步的培训或调整岗位。\x0d\　　5.2 奖惩级别\x0d\　　5.2.1 奖励\x0d\　　5.2.1.1 通报表扬：对于日常工作表现优良按照仓库管理规定执行的给予记“书面表扬”，并予以通告。\x0d\　　5.2.1.2 嘉奖：对于日常工作表现突出的按照仓库管理规定执行的给予记“表扬”，并予以通告，奖励20元。\x0d\　　5.2.1.3 小功：对于在工作上有特殊贡献的给予记“小功”，并予以通告，奖励50元。\x0d\　　5.2.1.4 大功：对于在工作上有特大贡献的按照仓库管理规定执行的给予“大功”，并予以通告，奖励100元。。\x0d\　　5.2.2 惩罚\x0d\　　5.2.2.1通报批评：对于日常工作表不好的不按照仓库管理规定执行的给予记“书面警告”处分，并予以通告，不予以罚款。\x0d\　　5.2.2.2 警告：对于日常工作表现差的不按照仓库管理规定执行的给予记“警告”处分。并予以通告，罚款50元。\x0d\　　5.2.2.3 小过：对于违反仓库管理规定且损害到公司利益的给予记“小过”处分，并予以通告，罚款100元。\x0d\　　5.2.2.4 大过：对于严重违反仓库管理规定且损害到公司很大利益的给予记“大过”处分，并予以通告，罚款150元，数额巨大的根据公司财产损失的20%予以罚款，并提交公安机关追究法律责任。\x0d\　　5.3 奖惩原则\x0d\　　5.3.1 仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理，起到激励、惩罚、指导、纠正的作用。\x0d\　　5.4 奖惩规定\x0d\　　5.4.1 奖惩评估小组：由仓库主管、总经理组成奖惩评估小组，对责任进行评估。当评估小组人员为当事人时，由2名部门负责人代替评估。\x0d\　　5.4.2 奖惩结果最终由评估小组确定，并告知行政部及沟通并予以执行。\x0d\\x0d\　　施工项目仓管员能力、职责和记录\x0d\　　一、仓管员应具备的能力\x0d\\x0d\　　1 在公司的统一调配/领导下，负责进出施工现场所有的材料、物资、设备和设施的管理。\x0d\　　2 掌握主要装饰材料、物资的产品类别、规格和质量标准，了解材料抽样送检和质量证明资料有效性要求。\x0d\　　3 熟悉仓库、危险品的管理规定，熟悉公司有关材料的管理规定和流程，了解施工工艺。\x0d\　　4 根据项目管理人员的配置，参与项目安全管理。\x0d\\x0d\　　二、仓管员的职责\x0d\\x0d\　　1 开工前期\x0d\　　1.1 根据公司“安全文明施工管理规定”公司标准化工地的要求，协助安全员布置现场：\x0d\　　1.2 负责现场宣传橱窗、管理标牌、标识等进行策划、布置指引、警示、警告标识；\x0d\　　1.3 划分专项作业区域，建立普通材料仓库、大型材料的堆放场地。\x0d\　　1.4 仓库内领料制度、领料人员上墙、库内货架排列整齐、挂钩统一、药箱、检举箱齐备。\x0d\　　1.5 负责设置操作台和分类垃圾架，中型设备、操作台和人字梯刷“橘**”漆。\x0d\　　1.6 按要求设置危险品仓库，并落实安全责任人。\x0d\　　1.7 根据要求提出仓库、危险品管理应配置的防火器、黄砂桶、防火标识和禁止标志。\x0d\　　1.8 配合电工将A、B、C电箱编号。\x0d\　　2 施工阶段\x0d\　　2.1根据工种的需要，负责各班组工作服、胸卡、安全帽等劳保用品的发放（劳保用品发放记录）。\x0d\　　2.1协助质量员验收进入现场的所有物资验收， “物资进场验收记录”对甲供材进行标识。\x0d\　　2.2 按项目确定的时间发放材料，领料时间公布仓库区域合适位置，安排普工工作、做好其考勤、统计工作。\x0d\　　2.3 准确、及时填写“项目部仓库台帐”，A、B类材料“产品标识”、“检验标识”清晰，做到帐、卡、物相符，C类材料帐、物相符。\x0d\　　2.4 提高货架利用率、货架和所有材料分类堆放整齐、有序，设备、工具排放整齐。\x0d\　　2.5 按规定的周期清点库存材料（包括甲供材）的数量，检查并确保仓库安全措施有效、易耗品备用齐全。\x0d\　　2.6 检查危险品仓库、专业承包仓库和堆放场地材料堆放是否符合要求。\x0d\　　2.7 负责废旧材料的回收和单独存放保管。\x0d\　　2.8 协助安全员做好成品、半成品的保护。\x0d\　　3 竣工交付\x0d\　　3.1 协助施工员做好现场清理、清扫和交付准备工作。\x0d\　　3.2 统计汇总甲供、自购各种材料进场、使用和剩余的总量，汇总半成品进场总量。\x0d\　　3.3 整理仓库管理资料，需要时配合相关人员对材料、半成品相关的核对工作。\x0d\　　3.4 将A、B、C电箱、灭火器等设施回收清理，对库存材料的数量清点，按区域要求调拨设施、材料至其它项目。\x0d\　　三、仓管员负责的记录\x0d\　　前期策划过程控制\x0d\　　记录名称表单代号记录名称表单代号\x0d\　　劳保用品发放记录仓1-1\x0d\　　物资验收记录 2-\x0d\　　仓库台\x0d\\x0d\　　竣工交付通用表格\x0d\　　记录名称表单代号记录名称表单代号

生产工厂仓库安全制度

仓库管理规定

1 目的

为加强仓库管理，提高仓储管理水平，特制定本规定。

2 范围

本规定适用于仓库物资管理。

3 职责

保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，服务周到，降低费用，加速资金周转；根据仓储条件和物资特性统筹规划，合理布局。

4 仓库管理制度

4.1 物资验收入库

4.1.1 验收：库管员要亲自核对清点物资名称、规格、数量。符合要求按实数同交货人办理交接手续；不符合要求，应拒收；

4.1.2 物资验收合格，库管员核对或收货凭证所开列的名称、规格、型号、数量、计量单位，核实后开具入库单，入库单各栏应填写清楚，并妥善保管入库单凭证；

4.1.3 物资验收不合格，应隔离存放，严禁投产使用。如工作马虎混入生产，库管员应负失职的责任；

4.1.4 验收中发现的问题，要及时通知部门负责人和购经办人处理。

4.2 物资的储存保管

4.2.1 物资的储存保管，原则上应按物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分管；

4.2.2 物资的堆放原则是：在堆放合理安全可靠的前提下，根据货物特点，做到过目见数，查点方便，成行成列，排列整齐；

4.2.3 库管员对库存、代保管、待检物资以及设备、容器和工具等负责，仓库物资如有损失、贬值、盘盈、盘亏等，库管员应及时报告部门负责人，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理，库管员不得取“盈时多送，亏时克扣”的违纪做法；

4.2.4 贮存物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和贮存方式，使公司财产不发生损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地；

4.2.5 仓库要严格安全制度，禁止非本库人员擅自进入仓库，仓库严禁烟火，明火作业需经有关部门批准，库管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

4.3 物资发放

4.3.1 按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发料。发料坚持“一盘底，二核对，三发料，四减数”的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变，大料小用，优材劣用以及其他差错等损失，库管员应负责；

4.3.2 出库单应填明物资名称、规格、型号、领料数量，材料用途，单价、总价，库管员和领料人签字。属规定审批的物资应有审批人签字；

4.3.3 对于专项申请物资，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割拆零的，本着节约的原则，拆零供应，不准一次性发料；

4.3.4 发料必须与领料人办理交接，当面点交清楚，防止差错出门；

4.3.5 所有发料凭证，库管员应妥善保管。

4.4 其他有关事项

4.4.1 记帐要字迹清楚，日清月结不积压，月报及时；

4.4.2 允许范围内的磅差，合理的自然损耗所引起的盘亏盈，每月都要上报，以便做到帐、卡、物、资金四一致；

4.4.3 各种质量记录填写要清楚，及时、完整，每月清理归档一次；

4.4.4 标识要及时、正确、清楚；

4.4.5 库管员每日下班前须检查水、电、门窗，以保证仓库的安全；

4.4.6 每月定期对库存物资、安全设施进行一次全面检查，发现过期、变质等问题及时上报处理。

仓库5s管理制度

仓库安全管理制度

一、仓库管理人员工作制度规则:

1、各仓管人员应负责整理仓库物品的出货、储存、保管、检验及帐务报表的登录等工作。

2、仓库物资实行先进先出的作业原则，并按此原则分别决定储存方式及位置。

3、仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位和部门的物品存仓。

4、任何人员除验收时所需外，不准将仓库物资试用试看。

5、除仓管人员和因业务工作需要的有关人员外，任何人未经许可，不得进入仓库。严禁库内会客及其他部门职工围聚闲聊。

6、仓库严禁烟火。配置的消防器材，仓管人员应会使用，并定期接受行政部的安全检查和监督。

7、仓管人员对物品进、出仓，应当即办理手续，不得事后补办；应保证帐物相符，经常核对，并得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽点。

8、每月仓库应盘点一次，检查货的实存、货卡结存数、物资明细账余额三者是否一致；每年年终，仓储人员应会同财务部、购部门共同办理总盘存，并填具《盘存报告表》。

9、仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，应及时上报主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不得擅自处理；仓管员不得取“盈时多送，亏时克扣”的违约做法。

10、保管物资未经总经理同意，一律不得擅自借出；总成物资一律不准拆件零发，特殊情况应经总经理批准。

11、仓管人员下班离开前，应巡视仓库门窗、电源、水源是否关闭，以确保仓库的安全。

12、实施电脑化后，《物资盘点表》由电脑制表，仓管员应不断提高自身业务素质，提高工作效率。

二、入库管理制度:

物品的入库是指根据供货合同的规定，完成物品的接货、验收和办理入库手续等业务活动的全过程。入库必须具有存货单位正式开出的物品入库单，并与相应的供货合同相一致的条件下方可入库。入库单是仓库据以接收物品的唯一凭证。

物品入库单应包括：物品来源、收货单位、物品名称、品种、规格、数量、单价、实收数、收单时间、存货单位签章等内容。

1、接货

接货应做到准备充分，手续清楚、责任分明、单据和凭证齐全。接到到货通知后，应了解货物的类别、特性、数量、件重等具体情况。安排和准备卸货场地及货位，准备卸货、搬运设备及劳动力；并通知检验员作好准备。

2、检验凭证

凭证检验的依据是供货合同。它包括的主要内容有物品规格、型号、数量、供货单位、供货方式、时间、地点、包装标准、责任区分及争论解决方式、双方主管人签章。

3、货物检查和验收

首先对货物进行外观检查，看有无受潮、进水、破损、变形、污染等现象；核对到货品名、规格、型号、标志、数量、发货单位、收货单位等是否正确。如发现有不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告购部、财务部及总经理处理。

对货物内在质量的检验，由仓管员填写“报检单”，通知质管部进行材质检验。

4、入库

货物验收合格后，应立即办理入库手续。入库时应进行以下工作：

1）复核

主要复核内容如下：

*货物验收记录及入库单和各项资料凭证是否移交清楚完整。

*复核入库货物与上架、上垛货物是否相符，编号是否正确，件数是否准确，计量测试记录与实物批号是否符合。

*货物应挂上的货牌是否准确到位，在输入电脑的建帐数据是否已准确录入，帐、牌、物三者是否相符。

2）登帐

登录货物保管明细帐，无论用计算机或手工生成，都应详细反映仓库货物进、出、结存的准确情况。主要内容有：

物品编号、入库日期、品名规格、数量、单价、收入、支出等。

登录或消除保管账必须以正式收发凭证为依据。账目不得任意涂改，必要修改时应加盖订正章。

账目应做到：

*实记录入、出、结存数，账物相符；

*笔笔有结算，日清月结，不账；

*手续健全，账页清楚，数据准确；

*坚持会计记账规则，严格遵守；

*出现问题，经处理后，账面要明确反映，并如实说明。

3) 建档

应建立库存货物档案，以备处理问题时，也便于总结提高仓储管理水平。为此：

*将每份入库单所列的到货原始资料和凭证、验收资料及相关问题处理的资料、凭证出、入库及存储期相关记录和资料等分别装订成册建立档案，由各库区保管员统一保管。

*档案要统一编号，以便查阅。

*档案部门保管期为一年，到期交由管理部统一存档。

*电子计算机仓储管理系统，要设立档案管理子系统，以档案管理工作。

三、出库管理制度:

货物出库应遵循“先进先出、推陈储新”的原则。

出库单内容包括：收货单位、日期、货物入库时的批号、品名、规格型号、数量、仓管员签字等。

1、出库程序及作业方法

仓库一切货物的对外发放，一律凭有关人员签章的“申请单”或“出货通知单”由相关人员办理出库手续。

1）复核

复核的内容：

*对出库单，应核对数量、规格品种与库存是否有出入。

*检查包装的完好性，凡包装破损未经修复加固一律不准出库，无论是否仓库原因导致的破损，均应修复。地唛标志应清楚、完好。

经复核确认无误后，即可允许放行出库。

2）放行

根据货物实发情况，仓管员开具出门证，交提货或发运人员作为出门交门卫放行的依据。门卫必须接到签发的出门证才可放行。

3）登账

登录货物保管明细帐，无论用计算机或手工生成，都应详细反映仓库货物进、出、结存的准确情况。主要内容有：

物品编号、出库日期、品名规格、数量、收入、支出等。

登录或消除保管账必须以正式收发凭证为依据。账目不得任意涂改。

账目应做到：

*实记录入、出、结存数，账物相符；

*笔笔有结算，日清月结，不账；

*手续健全，账页清楚，数据准确；

*坚持会计记账规则，严格遵守；

*出现问题，经处理后，账面要明确反映，并如实说明。

4）建档

参照入库管理制度的相关建档条例。

四、贮存:

1. 堆码

1) 堆码原则

*保证货物不变形,且能确保人员、货物及设备的作业安全。

*方便管理人员收发、盘点和维护，便于装卸搬运作业。

*便于信息系统管理,充分提高作业效率和仓储利用率.

2) 码垛要求

*轻启轻放,大不压小,重不压轻。标志直观清晰，标签朝外。

*四角落实，整齐稳当。

*通道宽度适当,方便作业。

*对不同品种、规格型号、批次及不同生产企业的货物要分开堆码。码垛间距为10公分。为保证“先进先出”的方便,要按进货先后的顺序堆码。

*袋装货物定型码垛,重心应倾向垛内;纸箱包装和桶装货物箱口应向上；破包货物要另行堆放。

*堆码的货物必须是验收完毕,允许入库的；应包装完好，标志清楚。

3) 堆码方法

堆码作业依靠叉车等设备与人工相结合，并按照贮存要求进行动作。

*对袋装货物，可用方便于计量的 “五五化”堆码法,便于过目成数、整齐、方便盘点和出库。

*对规格品种繁多的小件物品和零件，如轴承、电子产品及各类配件等，应用货架式堆码法。存放时要分清品种、规格、型号等，同类货物应尽量存放在相同的货架，便于存取。

*托盘式堆码法：根据货物的包装情况，及仓库的存重压力进行运作。

4) 垫垛

垫垛的目的在于隔潮，应根据货物性能和气候条件来确定。垫垛材料可用油毡、垫板等，木料作垫料时要经过防潮、防虫处理。

5) 苫盖

为了防止货物受潮，可用苫盖的形式。苫盖后的货垛应稳固、严密、不渗漏雨雪。可供用雨布、油毡、帆布等，就货物堆码外形，把苫盖物直接敷盖在货物上面。

2. 防护

1) 仓库温湿度控制法

*通风

利用库内外空气温度不同而形成的气压差,使库内外空气形成对流,来达到调节库内湿度的目的。通风时应开启背风面上部的窗户，并打开库门，以促进库内空气的完全循环。仓管员可根据实际情况，确定通风时间长短和通风时开启门窗的数目。在有风的日子，借风的压力更能加速空气对流，但风力不能过大（风力超过5级灰尘较多）。

对怕热类物资，主要是利用通风降温。在炎热季节，对空气温度条件要求不高的物资，可在夜间或凌晨6点左右通风，每星期1－2次。

对怕冻类物资，是利用通风提温。在寒冷季节，需在阳光充足、库外温度最高时通风，一般在下午2点至3点左右进行。可每天进行。

对怕潮类物资，是利用通风降潮。通风时应选择库外绝对温度小的条件情况政，秋冬季这种条件最多，春季其次，夏季最少，可在适当的时机进行。

在库内悬挂干湿表，表应安置在空气流通、不受阳光照射的地方，不要挂在墙上，挂置高度约1.5米左右。每日必须对库内温湿度进行观测，以确定库内温湿度的变化。

*吸潮

在梅雨季节或阴雨天,不宜进行通风散潮时,可在库内用吸潮的办法降低库内湿度。可使用吸潮剂或机械吸潮的方法。

2) 仓储物资的霉腐防治法

*加强入库验收。易霉物品入库，首先应检验其包装是否潮湿，在保管期间应特别注意勤加检查，加强防护。

*加强仓库温湿度管理,尤其是在梅雨季节,使霉菌不宜生长。

*选择合理的储存场所。易霉物品应尽量安排在空气流通、光线较强、比较干燥的库房，并应避免与含水量大的商品同储在一起。

*合理堆码,下垫隔潮。商品堆垛不应靠墙靠柱。

*做好日常的清洁卫生。仓库里的积尘能够吸潮，容易使菌类寄生。

*化学药剂防霉。可用适当的化学药物放在货物或包装内进行防霉腐。

*对已经发生霉腐但可以救治的商品，应即根据物品性质选用晾晒、烘烤、熏蒸等方法以防霉腐继续发展。并对物品重新进行小样试验，合格者可继续使用。

3) 仓库虫害、鼠害的防治

*每半年对库区进行一次药物防虫、杀虫的防治，并不定期地进行捕鼠活动。

*保持库区的清洁卫生，使害虫及其他生物不易生长和隐藏。

*入库物资的虫害检查及处理。

4) 金属物品的锈蚀与防治法

金属锈蚀主要是针对影响金属锈蚀的外界因素进行的，应控制和改善储存条件。

金属商品储存的仓库，应选择地势高、不积水、干燥的场地。较精密的五金工具、零件等金属商品不应与化工商品或含水量较高的商品同库储存。在某些金属制品表面涂（或浸或喷）一层防锈油脂薄膜进行防锈处理。

除锈方法分手工除锈及化学除锈：

*人工除锈　

人工除锈时使用钢丝刷、铜丝刷、砂纸、砂布等打磨锈蚀物表面，除掉锈层。对于比较粗糙的钢铁制品，可使用钢丝刷或粗砂布（纸）打磨；一般精度的金属制品及零件，可使用细砂布（纸）打磨；表面有镀层或经过抛光的金属制品，可用砂布蘸抛光膏、去污粉等打磨。

*化学除锈

化学除锈是利用酸溶液与金属表面锈蚀产物发生化学反应，以达到除锈的目的。

其酸洗工艺过程为：

脱脂→水洗→酸洗→水洗→磷化→表面调整→水洗→自然干燥

3. 先进先出（FIFO）

用物料先进先出的管理方式，可防止物料由于长时间堆积而发生变质。

*保证“先进先出”的方便应按进货先后的顺序堆码。

*对仓库内的场地进行有效、合理的库位划分及管理。仓管员应熟识库位的运用及规则。

*对库位现场进行看板式管理,明确有效地执行出货任务。

*在库存卡及登录的帐薄上，同类同厂同规格的物品每年年初按进货的时间顺序从1开始编号。出库时，仓管员应检查库存卡上该货物最早批次的留存量，并按“先进先出”的原则发货。

4. 库存周转率

通过库存周转率的计算，调整重点物资的库存周转，以期达到库存资产的有效使用，改进仓库管理。

库存周转率的计算公式：

库存周转率 = 月度发出数量/月度平均库存数量

月度平均库存数量 = （每月1日的库存数量+每月30日的库存数量）/ 2

仓库于每月初对上月的库存周转率进行计算，当周转率<0.5时，相关部门主管应分

原因,缩短购周期,调查安全库存量,并由各部门相关人员提出改进意见和措施,优化库存周转效率。

五、盘点检查:

物资盘点检查是指对仓库保管的物资进行数量和质量的检查,以清点库存物资的实际数量，做到账、物、卡三相符；查明超过保管期限、长期积压物资的实际品种、规格和数量，以便处理检查库存物资盈亏数量及原因；

通过盘点要求做到：库存物资数量清、规格清、质量清、账卡清、盈亏有原因，事故损坏有报告,调整有根据,确保库存物资的准确。

1、盘点检查的内容

1）检查物资实存量与账、卡的数字是否相符，查明物资盈亏的原因；

2）查明库存物资的质量状况，有无锈蚀、霉变、潮解、虫蛀等情况必要时重新进行小样检验；

3）查明有无超过保管期限及长期未使用的积压物资，并查明积压原因；

4）检查堆垛是否稳固，场地有无积水和杂物，库房有无漏雨，门窗通风孔是否良好，库房温湿度是否符合保管要求，清洁卫生是否符合要求等；

5）检查计量工具是否准确，使用与维护是否合理；

6）检查各种安全措施和消防设备是否齐全，是否符合安全要求。

2、盘点检查的方法

1) 针对仓库管理人员在日常物资发生动态变化时，应进行分批、分类盘点法。仓库在收到每一批物料，事先制定收、发料库存卡，栓附在每一批包装件上，当每次发料时，立即在库存卡上记录下来，并将申请单保存。在盘点时，通过它查对该批物资发放数与申请单及实存数是否相符。

2) 重点盘点法

对储存保管的重点物资用重点盘点法进行定期清查。在每年的7月初，由财务部、仓管员、质量检验人员共同进行清查，在盘点中应先对库存物资质量进行核查，再确定物资的数量、品名规格，主要用以掌握库存重点物资的变动情况，防止并及时发现差错，并填具《库存状况核查表》，以备有关部门及总经理参考及查阅。

定期盘点法

在每年年初（1月份）时，对库存物资的质量进行全面的核查和盘点。为了减少盘点中的混串和疏漏，使盘点结果能获得准确的数字，需关闭仓库，全面清理，因此要求在定期盘点工作开始之前，作好充分的准备，以确保盘点的顺利进行。

定期盘点前的准备工作主要有：

1. 人员的编组与集训。定期盘点需要建立临时性的具有一定形式的联合组织。一般由仓库主管、财务部门、技术部门等几方面组织，盘点前要统一认识、统一方法，以避免人为的差错。

1) 清理仓库。盘点之前，要对仓库物资进行一次清理，要求做到：

*对尚未办理入库手续的物资应予以标明，不在盘点之列；

*对已办理入库手续的物资要尽快发出或做好标记，亦不在盘点之列；

*对物资的码垛、货架及其间的物资进行整理，以便于统计计算；

*检查计量器具，并进行调整，使其在规定的误差范围之内。

1.研究制订盘点的工作程序。

2.对物资名称、品种、规格要统一口径，计量要统一单位，统一方法，尽量避免因技术概念不确切，计量方法不统一而导致盘点结果发生差错。

3.制订盘点用表。

需一份仓库管理制度,小公司用.要完整点的.

仓库5s管理制度：

1．仓库5S管理内容-整理（SEIRI）

整理是指将工作场所内的物品分类，并把不要的物品坚决清理掉。其目的:是为了腾出更大的空间，防止物品混用、误用，创造一个干净的工作场所。

（1）经常用。此类物品应放置在工作场所容易取到的位置，以便随物可以取到。

（2）不经常用。此类物品应贮存在专用的固定位置。

（3）不再使用的。此类物品应坚决清理。

2．仓库5S管理内容-整顿（SEITON）

整顿是指把有用的物品按规定分类摆放好，并做好适当的标识，杜绝乱堆、乱放、物品混淆不清，该找的东西找不到等无序现象的发生，以便使工作场所一目了然，可以有整齐明快的工作环境，减少寻找物品的时间，清除过多的积压物品。其方法：

（1）对放置物品的场所按物品的使用频率进行合理的规划，如经常使用物品区、不常使用物品区、废品区。

（2）将物品分类摆放在上述场所，并摆放整齐。

（3）对这些物品在显著位置做好适当的标识。

3．仓库5S管理内容-清扫（SEISO）

清扫是指将工作场所内所有的地方及工作时使用的仪器、设备、工量夹具、货架、材料等打扫干净，使工作场所保持一个干净，宽敞、明亮的环境。其目的是维护生产安全，减少工业灾害，保证品质。其方法：

（1）清扫地面、墙上、天花板上的所有的杂物灰尘。

（2）对仪器、设备、工量夹具、模具等的清理、润滑，对破损的物品进行修理。

（3）对水源、噪声等污染源进行治理。

4．仓库5S管理内容-清洁（SEIKEISU）

清洁是指经常性的做整理、整顿、清扫工作，并对以上三项活动定期与不定期的监督检查。方法有：

（1）5S工作责任人相关的5S责任事项。

（2）每天上下班花10-15秒钟做好5S工作

（3）经常性的自我检查与相互检查，专职定期或不定期检查。

5．仓库5S管理内容-素养（SHITSUKE）

素养是指让每个员工都养成良好的习惯，遵守规章制度，积极主动。如遵守作息时间、工作精神饱满、仪表整齐，保持环境的清洁。

仓库管理规章制度

1、目的：为了保障仓库货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，制定仓库管理制度，确保本公司的物资储运安全。

2、范围：针对物流部仓库和理货区。

3、内容：

1、严格遵守公司和部门各项规章制度。

2、严格按照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不罢工、不代人打卡；上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不做与工作无关的事情。

3、非本公司员工不得进入仓库，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在仓管员的陪同下方可进入仓库，任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。

4、非物流部员工不得进入理货区，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在理货员的陪同下方可进入理货区；物流部配送人员在进入理货区后，及时完成各配送线路的包装箱交接清点和单据签收工作，任何进入理货区的人员必须遵守仓库管理制度。

5、任何人员不得在仓库和理货区内吸烟。

6、服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。

7、严格执行仓库的货物保管制度。

8、规范仓库货物管理。

9、仓管员、理货员必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运等注意事项，以及货品配置、性能和一些故障及排除方法。

11、理货员对所有入库货物的质量进行严格检查和控制。

12、贮存在仓库的货物，按照货物的品牌、型号、规格、色号等分区归类整洁摆放，在货架上作相应的标识，并制作一个《仓库货物摆放平面图》，张贴仓库入口处。

13、同类型的货物，不同批次入库要分开摆放，发放货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。

14、严格遵照货物对仓库的贮存环境要求（如：温、湿度等）进行贮存保管，定时对货物进行清洁和整理。

15、保证仓库环境卫生、过道畅通，并做好防火、防潮、防盗等安全防范的工作，并学会使用灭火器等工具，每天下班前必须检查各种电器电源、门、窗、等安全情况。

16、仓管员按照财务要求及时地记录好所有货物进出仓的账目情况，每天做好盘点对数工作，保证账目和实物一致。

17、仓管员、理货员不得挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物，必须经过本部门负责人在借条上批准后才能让其借走。

18、仓库、理货区、包装箱及其它贵重物品的专柜锁匙由主管保管，不得转借、转交他人保管和使用，更不得随意配制。

19、严格执行货物进出仓库规程。

20、严格执行仓库的货物进出仓的运作流程，确保仓库区域的货物的贮存安全。

21、仓管员在接到理货员入库通知时，按照入库单与理货员做好货物清点交接工作，并在入库单上签字确认。

22、仓管员在接到理货员出库通知时，按照调拨单与理货员做好货物清点交接工作，并在要求理货在调拨单上签字确认。

23、仓管员、理货员必须按照进出仓流程做好各项交接工作。

仓库主管职责

1. 负责仓库整体工作事务及工作日常管理，协调部门与各职能部门之间的工作。

2. 负责制定和修订仓库收发货、作业流程等管理制度，完善仓库管理的各项流程和标准；建立规范、完整的物流仓储操作报表，及时反馈仓储操作；

3. 库房的合理化布局和管理，合理规划各分仓的储存空间及货物的储存方式，仓位调整；负责制定各仓库储位的规划、标识、防火、防盗、防潮及物料的准确性管理标准；

4. 制定仓库工作；制定部门每月工作、分析、总结部门工作状况与下一步工作思路，带领督促员工完成目标任务，

5. 负责分配仓库员工工作及日常工作监督；充分调动和带领仓库工作人员完成日常工作，做到高效、准确、有序；、负责对仓库运营效率、成本、人员管理、流程改善等方面进行统计、分析、改进。

6. 负责对仓库进、出库，库存等操作进行审核与监督对各项工作制度的执行情况进行跟踪，签收货仓各级文件和单据；

7. 及时地反映仓库的库存状况，确保库房帐、卡、物数量一致；确保库存数据的正确性。数据统计分析能力；完成业务数据的整理和分析；

8. 审订和修改货仓的工作规定和工作绩效；检查和审核货仓各级员工的工作进度和工作绩效；

9. 监督各项管理制度的执行，制订质量改善，

10. 负责仓库的货物、人员安全及防护，进行安全评估，不断改善库存管理安全，确保仓储物资免受损失。仓库安全管理。仓库安全设施的维护，指导仓库人员的安全行为及仓库的安全。及时地定期回顾并汇报仓库的安全及运行状况，取预防措施，

11. 组织仓库日常盘点。报表账目实物之相符；定期组织实物盘存，做到帐实相符、帐卡相符。出具盘存及分析报告。

12. 建立安全库存机制，进行存量分析和控制，取有效措施控制库存成本；

13. 能够按照成本会计的要求提供物料消耗情况并进行有效控制；

14. 督促各分仓对各类报表的准时上呈及监督。负责加强报表填写准确性和分析管理，参考分析结果提出改进建议并组织落实；物料数据管理和统计,

15. 负责督促及时评估和处理不良物料及呆滞物料；

16. 仓库人员工作指导、业务知识培训和考核，不断改善工作效率和工作质量；

17. 负责落实执行品质安全政策的要求，确保ISO9001得到有效实施

18. 按时按质地完成上级交办的工作任务。

19. 负责库存盘点缺损率；收货及时率；发货及时率；收发货准确率；单据完整率；

仓库管理工作流程

产品进仓管理流程

1、根据已审核的《购订单》内容准备产品收货。

2、厂家送货到达后，厂家提供《送货单》给收货仓库管理员，《送货单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、购订单号。收货仓库管理员将《送货单》和对应的《购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓库管理员以《送货单》和《购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。

3、仓库管理员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，另一联交对方。

4、仓库管理员在电脑上开具《购单》，并由仓库主管审核生效。将《购单》打印一式三联，经仓库主管和仓库管理员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。

5、返修品回仓，以对应的《购退货单》为依据收货，仓库管理员核实货单无误后在电脑上开具《购退返单》，注明原《购退货单》号，并经仓库主管审核生效。

产品出仓管理流程

1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，

将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格产品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的产品分类放到相应的仓库存放区域。

2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。

3、仓库管理员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商）发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓库管理员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。

营销部业务流程　　

1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库检货装箱。

2、收到仓库传来的未审核《销售单》后，由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额，则审核此《销售单》（已审核《销售单》会自动生成《出仓单》，仓库凭此《出仓单》）。若客户货款余额不足，则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。

3、已审核《销售单》打印一式三联，并签名盖章。第一联存根自留，第二联财务联交财务，第三联对方联交客户。